Учет НДС для агента на УСН
Всем доброго дня. Вопрос состоит в правильности оформления ряд документов в 1С Предприятие 8.2 .
Мы на УСН выступаем как агенты, выкупаем у поставщиков(ОСН) коммунальные услуги, для принципалов (ОСН). В программе 1С предприятие 8.2 составляю отчет о закупках принципалу, т.к .все мои поставщики выставляют нам счет-фактуру на конец каждого месяца, мы перевыставляем принципалу на конец месяца сводную счет-фактуру, при этом код операции программа ставит 04 (я думаю правильнее 27) и указывает каждого поставщика. При получении счет-фактуры от поставщика код операции 04 (я согласна с программой).
При отправки через такском журнал полученных и выставленных счет-фактур при выгрузки данных из 1С предприятие 8.2, загружается только первый поставщик из перечисленных 5, поэтому приходится в ручную вбивать и указывать один номер счет-фактуры 5 раз,но при этом я ставлю код операции 04. Подскажите пожалуйста все ли здесь правильно? С принципалом у на агентский договор где, агент (мыУСН) от своего имени, но за счет принципала закупает коммунальные услуги.
Мы на УСН выступаем как агенты, выкупаем у поставщиков(ОСН) коммунальные услуги, для принципалов (ОСН). В программе 1С предприятие 8.2 составляю отчет о закупках принципалу, т.к .все мои поставщики выставляют нам счет-фактуру на конец каждого месяца, мы перевыставляем принципалу на конец месяца сводную счет-фактуру, при этом код операции программа ставит 04 (я думаю правильнее 27) и указывает каждого поставщика. При получении счет-фактуры от поставщика код операции 04 (я согласна с программой).
При отправки через такском журнал полученных и выставленных счет-фактур при выгрузки данных из 1С предприятие 8.2, загружается только первый поставщик из перечисленных 5, поэтому приходится в ручную вбивать и указывать один номер счет-фактуры 5 раз,но при этом я ставлю код операции 04. Подскажите пожалуйста все ли здесь правильно? С принципалом у на агентский договор где, агент (мыУСН) от своего имени, но за счет принципала закупает коммунальные услуги.
Comments
-
Здравствуйте, я понимаю что никто не использовал кода вид операции 27 в работе?
Explore More
- Можно ли принять НДС к вычету при получении услуг по подбору персонала?
- Как составить баланс за 2016 год?
- Можно ли получить налоговый вычет при покупке жилья в 2018 году, если в 2002 году был получен налоговый вычет за другой объект недвижимости?
- Может ли ИП на УСН (доходы минус расходы) учесть в расходах амортизацию ОС?
- Безналичный расчет при ЕНВД
- Задолженность подотчетному лицу
- Заполнение формы ОС-1
- На МВ портале статус карты «отказ»: как внести изменения?
- Поставка товара из Китая в Узбекистан: кто является экспортером?
- Почему некоторые фирмы при продаже своих товаров юрлицам повышают цену на 6-8%?
- Как в 1С 3.0 учесть оплату коммунальных услуг напрямую арендатором?
- Как начислить штраф за несвоевременную сдачу СЗВ-М и отразить его в бухгалтерской отчетности?
- Можно ли в 1С ЗУП 2.5 подать заявление в электронном виде о предоставлении пенсии?
- Нужно ли организации на ОСНО уплачивать торговый сбор, если заказ товара производится по электронной почте?
- Как в 1С 3.0 убрать из расходов неподтвержденные услуги 2-го квартала?
- Нужно ли с директором — единственным учредителем заключать трудовой договор?
- Как ИП учитывать НДС при совмещении ЕНВД и ОСНО?
- Каковы действия ИП на ПСН, который отчитывался и уплачивал НДФЛ с дохода работников по месту регистрации?
- Как отразить больничный лист в табеле учета рабочего времени?
- Какую сдавать отчетность ООО на ОСНО с единственным работником?
- Как ИП на УСН (доходы минус расходы) заполнять КУДиР?
- Корректировка стоимости
- Из декрета в декрет при ликвидации организации
- Расходы на закупку товара не отражаются в КУДиР после проведения реализации в 1С
- Экспорт товара в Польшу через Республику Беларусь
- Документальное сопровождение оказания услуг по доставке в городе продуктов сразу нескольким покупателям
- Нумерация приходных и расходных кассовых ордеров
- ИП снимается с регистрации в 2023 году: нужно ли подавать отчетность по работникам, если они уволены в 2022 году?
- Форма путевого листа
- По какой форме сдавать баланс за 2018 год в ИФНС?
- Может ли ИП-учредитель передать имущество фирме в безвозмездное пользование?
- Контрагент не включил счет-фактуру в книгу продаж, но подаст уточненную декларацию: как составить пояснения в ИФНС?
- Вуз принял на работу своего иностранного студента: нужно ли по окончании обучения расторгать с ним трудовой договор?
- Должник принес судебный приказ в бухгалтерию через месяц после получения: считать ли задолженностью неуплату алиментов в течение месяца?
- Как предоставить ИФНС информацию о том, в рамках исполнения какого договора приобретались ТМЦ?
- Как оформить трудоустройство осужденного к обязательным работам?
- Есть ли ограничения по стоимости электроэнергии для арендаторов?
- В 1С Предприятие 8.3 не всегда при создании документа «возврат товаров поставщику» формируется проводка Дт 60 Кт 76
- Какой стаж должен быть у работника, который впервые трудоустраивается на должность главного бухгалтера?
- Как из 1С выгрузить раздел 1 расчета по страховым взносам без раздела 3?
- Размер пособия по безработице
- Выплата аванса работникам
- Как в 1С 3.0 вести учет переменной и постоянной частей арендной платы за помещение при применении ФСБУ 25/18?
- Каков порядок действий при получении больничного, который еще не закрыт?
- Можно ли архивные документы организации сдать в пункт приема макулатуры, без шредирования?
- Теоретический вопрос
- Код вида предпринимательской деятельности
- Как отражать НДФЛ в бухучете в 2023 году?
- Настройка резервного копирования в 1С 8.3
- Задача
- Как начислять амортизацию теплохода в налоговом учете?
- Как в 1С Комплексная автоматизация 2 в статье расходов поставить счет 76.41?
- Расчет налога по УСН с учетом переплаты
- Какие документы нужно оформить по окончании срока действия сокращенного рабочего времени?
- Как оформить счет-фактуру при продаже товара физлицу?
- Какой датой в налоговом учете ООО на УСН отражать в расходах оплату аренды при «переходящем» месяце?
- Как ИП при закрытии магазина уволить работницу, находящуюся в декрете?
- Можно ли сейчас выплатить дивиденды за 2021 год?
- Работник приобретает товар в счет удержания его стоимости из зарплаты: как это отразить в 1С УПП 1.3?
- Оплата услуги третьим лицом за покупателя
- ООО на ОСНО в 2021 году не отражало в книге покупок счета-фактуры на лизинговые платежи: как поступить?
- Отчет по НДС не сдан в срок
- Как подавать декларацию при двух видах налогообложения: УСН и патент?
- Задача: проверить правильность определения финансового результата от реализации товара в розничной торговле
- Раздельный учет ИП. Переплата налогов и их зачет в 1С
- Учет комплектующих к оборудованию стоимостью свыше 40 000 рублей
- Сумма, уменьшающая налог по УСН за год, не может быть больше налога по УСН за год
- Судебные приставы списали с расчетного счета ООО уже уплаченный штраф: что делать?
- Допустима ли прибыль более 25% при сделках по госзаказам?
- Какие квартальные и годовые отчеты обязан сдавать ИП — плательщик НДС?
- Может ли ИП на УСН (6%) работать с ООО на ОСНО?
- Как взносы отражать ИП в расчете по страховым взносам с апреля 2020 года?
- Если убрать из декларации по НДС одну реализацию, чем это чревато?
- Декларация по налогу на прибыль
- Закрытие ИП на ЕНВД
- Учет расходов по приобретению бытовой техники для квартиры, сдаваемой в аренду ООО при УСН
- Прием работника в сентябре 2021 года: как заполнить и в какой срок подать СЗВ-ТД?
- Путевые листы в 2013 году для организации на УСН
- Портфель заказов
- Выбор системы налогообложения при предоставлении услуг по ремонту компьютеров и цифровой техники
- Как поступить, если не производился вынос суммы из ККМ и скопился гросс-итог за год?
- Можно ли зачесть переплату по налогу на прибыль в счет недоимки по НДФЛ?
- Нужно ли печатать счет-фактуру себе или достаточно только экземпляра заказчика?
- Заполнение 3-НДФЛ при получении имущественного вычета
- Отрицательное сальдо по дебету счета 91.02
- Какую отчетность нужно сдавать в Росприроднадзор при оптовой продаже мебели?
- Счета-фактуры по агентскому договору
- Нужно ли подавать «нулевую» декларацию по УСН, если не было доходов?
- Как в 1С 8.3 изменить начисление транспортного налога?
- Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и финансовое обеспечение предупредительных мер
- Декрет работницы, устроенной по совместительству
- Как исправить расхождение данных по акту сверки расчетов с покупателями?
- Можно ли учесть транспортные расходы при УСН (15%)?
- Льготный проезд при увольнении после выхода из отпуска
- Можно ли при УСН учитывать в расходах ГСМ при использовании личного автомобиля директора, если за рулем будет муж директора?
- Как заполнять форму Р13014 при внесении изменений в устав ООО и добавлении кодов из ОКВЭД?
- Муж уходит в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет
- Договор купли-продажи долей ООО
- Как начисляются страховые взносы с отпускных за июнь 2019 года, выплаченных в мае 2019 года?
- Возможно ли один из видов деятельности ИП на УСН (6%) перевести на ЕНВД?
- Какие документы нужны для получения патента?
- УСН в 2013 году
- Какие документы и регистры из 1С обязательно нужно распечатывать?
- Заведение ИП в 1С 8.2
- Включается ли в налоговую базу передача имущественных прав по договору пожертвования?
- Могут ли уволить за 12 дней до ухода в декрет?
- Отражение удержаний по исполнительным листам в 1С 8
- Грозит ли штраф, если более 3-х месяцев назад директором приняты денежные средства в кассу без кассового аппарата?
- При перечислении предоплаты организации на ОСНО в платежном поручении указывали «без НДС»: что делать?
- Отрицательное сальдо по счету 41.01 в ОСВ в 1С 8.3
- Уплата больничного работнику
- Возможно ли увольнение работника при его отсутствии на рабочем месте?
- Сколько часов в день может трудиться работница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет?
- Анализ статей расходов
- Задача: составить отчет о прибыли
- Вычет по НДФЛ по ипотеке
- На полисе ОСАГО стоят факсимильные подпись и печать страховой компании: можно ли отразить расходы в бухучете?
- Учитываются ли страховые взносы в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» в 1С ЗиК?
- Документы на возмещение декретных
- Выход в декретный отпуск после перевода на другую должность
- Учет заработной платы в 1С
- Учет доходов при совмещении УСН и ЕНВД в целях подтверждения основного вида деятельности
- Как составить приказ о введении количества штатных единиц, если работник принят на 0,5 ставки?
- Порядок начисления больничного
- Выплата заработной платы генеральному директору-учредителю при отсутствии трудового договора
- Как правильно заполнить и подать заявление на получение патента ИП?
- Какие проводки составить при заключении договора уступки права требования?
- Кто может заверить заявление о «закрытии» ИП?
- Как в 1С проводится переоценка валютных остатков?
- Ежегодный отпуск перед отпуском по БиР
- Как исправить ошибку в РСВ-1?
- Заполнение 6-НДФЛ за 1-й квартал 2016 год
- Заполнение декларации при нулевых результатах
- Как заполнить расчет 6-НДФЛ, если работник находится на больничном?
- Сведения о среднесписочной численности работников
- Как в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 найти причину расхождения баланса?
- Надбавка за выслугу лет при работе по совместительству или совмещению
- Как должен оплачиваться труд бухгалтера, работающего один день в неделю?
- Как амортизировать имущество стоимостью 25 тысяч рублей, если оно не введено в эксплуатацию?
- Учет рабочих дней в январе при расчете отпускных
- Расчеты с поставщиком-нерезидентом в евро в 1С 8.2
- Внесение собственных средств ИП на расчетный счет
- 2-НДФЛ при неначислении заработной платы директору
- Как в бухучете отразить получение международного патента?
- Выбор кода по ОКВЭД для продажи различного товара
- Задача: составить проводки
- Договор ГПХ еще не был заключен и деньги не выплачены, а форма СЗВ-М сдана: как исправить?
- Нужно ли составлять дополнительное соглашение на внутреннее совмещение при повышении суммы оклада?
- Какие налоги должен уплачивать ИП на ЕНВД при покупке контейнеров для торговли?
- Нужно ли ИП, зарегистрированному 28-го июня, уплачивать страховые взносы за 2-й квартал?
- Нужно ли ИП на ЕНВД применять онлайн-кассу с 1 июля 2018 года при оказании услуг по ремонту автомобилей и продаже запчастей?
- Можно ли в расходах при УСН (6%) учесть выплату компенсации за использование личного транспорта и оплату работникам расходов на бензин?
- Можно ли применять в одном торговом объекте ЕНВД, а в другом — УСН?
- В 1С 8.3 БГУ 1.0 ошибочно удален работник из архива: как его восстановить?
- Каким документом в 1С 8.3 отразить одновременно поставку сырья и транспортные расходы по его доставке?
- Льготный кредит малому бизнесу за 2020 год банк списал в апреле 2021 года: нужно ли включать сумму выданного кредита в доходы по УСН?
- Задача: рассчитать сумму процентов по вкладу
- Начисление больничных
- Подписи в журнале кассира-операциониста
- Какой проводкой отразить в учете расходы по доставке материалов?
- Уплата НДФЛ при наличии длительного больничного
- Подтверждение оплаты сервисного сбора за билет, купленный через интернет
- Надо ли пересдавать декларацию по НДС, если номер счета-фактуры исправлен?
- Какую сумму указывать в реестре сведений для начисления пособий?
- Как начисляется НДС при ЕСХН?
- Переход с УСН (доходы) на УСН (доходы минус расходы): как учитывать оплату, полученную в 2020 году, если услуга будет оказана в 2021 году?
- Как определить — лицензию или услугу предоставляет партнер?
- Оформление накладных и актов выполненных работ
- Как оформить возврат?
- Земельный налог
- Учредитель
- Вычет при покупке квартиры
- Какие документы предоставить по требованию ИФНС для предоставления информации по сделке?
- Постановка ИП на учет в Москве, ведение деятельности в Московской области
- Возврат поставщику
- Как в учете за 2017 год отразить уставный капитал?
- Как рассчитать доход свыше 300 000 рублей при переходе ИП с ПСН на ОСНО?
- Переход с УСН на ЕНВД: как учитывать поступившую оплату?
- Как учесть субсидию по лизингу в бухучете при УСН?
- Можно ли подавать сведения о подтверждении основного вида деятельности через интернет?
- Можно ли не применять ККМ при УСН?
- Как учитывать возврат масла моторного при УСН?
- Договор оказания услуг по перевозке груза
- Иностранный работник переезжает в Белоруссию: как это оформить?
- Как учесть остаток не восстановленного НДС при переходе на УСН?
- Что делать с переплатой по страховым взносам с доходов ИП на ПСН свыше 300 тысяч рублей?
- Почему некорректно принимается к учету ОС в 1С 8.3?
- Правомерен ли штраф за подачу уточненной декларации по НДС, если по первичной декларации налог не уплачен?
- Безвозмездная передача денежных средств: проводки
- Лимит остатка в кассе ИП на 2014 год
- Как уточнить платеж в ИФНС?
- Не применен стандартный вычет на ребенка: как исправить ошибку?
- Какой код ОКТМО указывать ИП в декларации?
- Физлицо со статусом ИП получило в дар от физлица денежные средства: придется ли платить налог?
- Может ли организация не принимать в расходы в налоговом учете при УСН?
- Какие документы нужно предоставить в ИФНС для открытия магазина в другом городе?
- ФСС не возместил часть пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет: как отразить это в годовом расчете по страховым взносам?
- Образовательная организация (техникум) оказывает платные услуги
- Задача: определить сумму НДС к уплате в бюджет
- Как с ЕНВД перейти на ПСН и УСН?
- Возможна ли смена юридического адреса ООО на адрес директора без посещения налоговой?
- Возможен ли валютный перевод без справки о валютных операциях?
- Создание обособленного подразделения не всегда лишает права на применение УСН
- Как ООО на ОСНО отразить в налоговом учете взыскание процентов за пользование чужими средствами по решению суда?
- Отчетность по персонифицированному учету
- Как в 1С 8.3 должны отражаться НДФЛ и страховые взносы при формировании КУДиР?
- Можно ли сдавать справку 2-НДФЛ за 2017 год по старой форме?
- Можно ли при УСН ОС стоимостью менее 100 000 рублей оприходовать как материалы?
- Какие затраты компании увеличатся при повышении оклада?
- Ведение учета и сдача отчетности ИП при УСН
- Формирование РСВ-1 за 4-й квартал 2015 года
- Можно ли переплату в ПФР до 1-го января 2017 года зачесть в счет уплаты недоимки в ФФОМС?
- Как уплачивать налог по УСН, если авансовый платеж за 1-й квартал превысил рассчитанный авансовый платеж за полугодие?
- ИП на ЕНВД без работников: регистрация в ПФР и ФОМС
- Можно ли обойтись без распечатки приходного ордера М-4?