Контрагент не включил счет-фактуру в книгу продаж, но подаст уточненную декларацию: как составить пояснения в ИФНС?
Уважаемые бухгалтера.будьте добры помогите. Нам пришло требование от ИФНС о представлении пояснений,в разделе 8 код ошибки-1,т.е у контрагента нет этой сч.ф. в книге продаж. а я показала ее в книге покупок. требование без обратного телефона.я так понимаю прслала машина увидев несоответствие.Я связалась с контрагентом ,он сказал что внесет изменение в книге продаж и сдаст уточненную декларацию.Как мне ответить на это требование.т.к.никаких документов не запрашивается.Заранее спасибо.буду очень благодарна.
Comments
-
Добрый день. Я бы сделал так: ответила бы налоговой, что у меня есть эта счет-фактура, приложила бы копию. И пусть они сами разбираются с вашим поставщиком по какой причине он не отобразил данную с/ф у себя в книге: ошибка была или еще что-то. Вашей же вины в этом нет.
-
Цитата: .будьте добры помогите. Нам пришло требование от ИФНС о представлении пояснений,в разделе 8 код ошибки-1,т.е у контрагента нет этой сч.ф. в книге продаж. а я показала ее в книге покупок. требование без обратного телефона.я так понимаю прслала машина увидев несоответствие.Я связалась с контрагентом ,он сказал что внесет изменение в книге продаж и сдаст уточненную декларацию.Как мне ответить на это требование.т.к.никаких документов не запрашивается.Заранее спасибо.буду очень благодарна.Добрый день
У вас есть срок для ответа,поторопите контрагента сдать уточненку.Попросите доп.лист к уточненке.Напишите ответ в иФНС,что корректировка подана,а у вас согласно ст.171,172 НК выполнены все условия по принятию налога к вычету,приложите копию доп.листа от контрагента.Или можно попросить его написать письмо,что корректировка сдана/будет сдана и этот документ приложить к вашему пояснению.
