Расчет налога по УСН с учетом переплаты
Добрый день!
Верно ли рассчитан УСН 3% и ИП с работниками:
Доходы за 2015 год - 719268
Авансовые платежи перечисленные по банку в 2015году составляют - 45556
Платежи за себя в пфр( 18610,8+3650,58)
Работники ФОТ з/платы 111560*30,2%=33691
Итого 55952,5(сумма превышает 50% от 21578).
Значит берем в уменьшение только 10789,00
итого начислено за год 10789,00 (719268*3%=21578 -10789=10789,00)
платеж в ПФР свыше 300000 (1%) (719268-300 000)*1%= 4192,68 плачу 4193
В декларации в разделе 1,1 строка 100 Сумма налога,подлежащая доплате за налоговый период(год) по квартально с нарастающим будет 10789.
Правильно,но у меня фактически переплата (45556- 10789).
Значит в деке переплата не отразиться(только в лицевом),а что делать?
Верно ли рассчитан УСН 3% и ИП с работниками:
Доходы за 2015 год - 719268
Авансовые платежи перечисленные по банку в 2015году составляют - 45556
Платежи за себя в пфр( 18610,8+3650,58)
Работники ФОТ з/платы 111560*30,2%=33691
Итого 55952,5(сумма превышает 50% от 21578).
Значит берем в уменьшение только 10789,00
итого начислено за год 10789,00 (719268*3%=21578 -10789=10789,00)
платеж в ПФР свыше 300000 (1%) (719268-300 000)*1%= 4192,68 плачу 4193
В декларации в разделе 1,1 строка 100 Сумма налога,подлежащая доплате за налоговый период(год) по квартально с нарастающим будет 10789.
Правильно,но у меня фактически переплата (45556- 10789).
Значит в деке переплата не отразиться(только в лицевом),а что делать?
Comments
-
Цитата: Добрый день!Верно ли рассчитан УСН 3% и ИП с работниками:Доходы за 2015 год - 719268Авансовые платежи перечисленные по банку в 2015году составляют - 45556Платежи за себя в пфр( 18610,8+3650,58)Работники ФОТ з/платы 111560*30,2%=33691Итого 55952,5(сумма превышает 50% от 21578).Значит берем в уменьшение только 10789,00итого начислено за год 10789,00 (719268*3%=21578 -10789=10789,00)Добрый вечер.
Верно. У меня получилось также.Цитата: В декларации в разделе 1,1 строка 100 Сумма налога,подлежащая доплате за налоговый период(год) по квартально с нарастающим будет 10789.Если Вы распишите полученный доход нарастающим итогом, а также даты и суммы уплаты взносов - проверим что за данные в Вашей декларации. Только хочу добавить, что в декларации указывается только начисление.Цитата: Правильно,но у меня фактически переплата (45556- 10789).Значит в деке переплата не отразиться(только в лицевом),а что делать?Если имеет место переплата, то после сдачи и проверки декларации по заявлению можно зачесть в счет будущих периодов или вернуть на расчетный счет. Желательно еще свериться с налоговой. -
Добрый день!
Чтобы свериться с ИФНС мы должны сделать запрос(есть какая то форма?) -
Цитата: Добрый день!Чтобы свериться с ИФНС мы должны сделать запрос(есть какая то форма?)Добрый день.
Сверка с налоговой -
спасибо
