Как в 1С 3.0 убрать из расходов неподтвержденные услуги 2-го квартала?
Добрый день!
Коллеги, помогите советом. Из расходов нужно убрать стоимость услуг по одному из контрагентов во 2 квартале, НДС взят к вычету. ИФНС настаивает на восстановлении и уплате НДС, неправомерно взятый к вычету.
Я из расходов убираю и в бухгалтерском учете, и в налоговом или только в налоговом?
Баланс за 2019год еще не сдан. Каким периодом вношу исправления?
Расходы отнесены на 20 счет.
Я сторнирую 20 счет?
Подскажите, каким документом в 1С?
Честно говоря, затрудняюсь с проводками в данном случае.
Буду благодарна за ответ!
Коллеги, помогите советом. Из расходов нужно убрать стоимость услуг по одному из контрагентов во 2 квартале, НДС взят к вычету. ИФНС настаивает на восстановлении и уплате НДС, неправомерно взятый к вычету.
Я из расходов убираю и в бухгалтерском учете, и в налоговом или только в налоговом?
Баланс за 2019год еще не сдан. Каким периодом вношу исправления?
Расходы отнесены на 20 счет.
Я сторнирую 20 счет?
Подскажите, каким документом в 1С?
Честно говоря, затрудняюсь с проводками в данном случае.
Буду благодарна за ответ!
Comments
-
Цитата: Подскажите, каким документом в 1С?Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Ирина Ротнова, добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.109)
-
Цитата: Из расходов нужно убрать стоимость услуг по одному из контрагентов во 2 квартале, НДС взят к вычету. ИФНС настаивает на восстановлении и уплате НДС, неправомерно взятый к вычету.Вам надо определиться.
Что вы будете делать?
Править бухгалтерский учет? Налоговая не имеет прав его контролировать.
Править налоговый учет? Уменьшать расходы в налоговом учете? Насколько этот расход не должен участвовать...
Править только НДС? Если расход может быть в налоговом учете, а с счет-фактурой проблемы.
А потом уже думать как исправлять. -
Kamushek, добрый день! Собираюсь внести исправления только в налог.учет. И восстановить ндс.
